霍州市2023年本級(jí)預(yù)算經(jīng)霍州市第八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議批準(zhǔn)后，因一般性轉(zhuǎn)移支付收入、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等因素影響，使2023年預(yù)算財(cái)力發(fā)生變動(dòng)。受市政府委托，現(xiàn)在我就2023年市本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）向本次會(huì)議作出說(shuō)明。

一、一般公共預(yù)算財(cái)力變動(dòng)情況

（一）一般轉(zhuǎn)移支付影響財(cái)力變動(dòng)情況

一般轉(zhuǎn)移支付增加17712萬(wàn)元，其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加5737萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助增加1674萬(wàn)元，資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付增加1479萬(wàn)元，共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付增加6475萬(wàn)元，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付增加323萬(wàn)元，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)移支付增加2024萬(wàn)元。

(二)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付影響財(cái)力變動(dòng)情況

2023年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付由年初預(yù)告知的1012萬(wàn)元調(diào)整到4339萬(wàn)元，增加3327萬(wàn)元。

（三）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金影響財(cái)力變動(dòng)情況

2023年年初未調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，現(xiàn)需調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6800萬(wàn)元，增加6800萬(wàn)元。

以上一般性轉(zhuǎn)移支付增加財(cái)力17712萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加財(cái)力3327萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加財(cái)力6800萬(wàn)元，使本級(jí)財(cái)力在年初人代會(huì)批準(zhǔn)的211980萬(wàn)元基礎(chǔ)上增加財(cái)力27839萬(wàn)元，2023年調(diào)整后的總財(cái)力為239819萬(wàn)元。

二、一般公共預(yù)算支出變動(dòng)情況

本級(jí)預(yù)算支出由于目前財(cái)力比年初預(yù)算財(cái)力增加27839萬(wàn)元，對(duì)增加的財(cái)力做如下安排：

（一）對(duì)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加3327萬(wàn)元，按下達(dá)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目?jī)?nèi)容及使用要求安排資金。（按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》第七十一條規(guī)定，此項(xiàng)不屬于預(yù)算調(diào)整，但應(yīng)當(dāng)向本級(jí)人大常委會(huì)報(bào)告有關(guān)情況）

（二）對(duì)一般性轉(zhuǎn)移支付中有專項(xiàng)用途的收入增加10875萬(wàn)元，其中：疫情防控補(bǔ)助資金1888萬(wàn)元，專項(xiàng)用于疫情防控方面的相關(guān)支出；革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付323萬(wàn)元，計(jì)劃安排用于教育方面基礎(chǔ)設(shè)施改善。其余按照中央、省、市下達(dá)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目?jī)?nèi)容及使用要求安排資金。

（三）對(duì)一般性轉(zhuǎn)移支付中財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付增加6837萬(wàn)元和調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加6800萬(wàn)元，共計(jì)增加13637萬(wàn)元，按照中央宏觀調(diào)控總體要求，省、市安排的重點(diǎn)工作項(xiàng)目及個(gè)人增資政策，擬調(diào)整預(yù)算安排如下：

1、個(gè)人工資福利1000萬(wàn)元；

2、補(bǔ)充部分社保缺口4000萬(wàn)元；

3、公共安全支出378萬(wàn)元；

4、教育支出542萬(wàn)元；

5、文化旅游體育與傳媒支出915萬(wàn)元；

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出372萬(wàn)元；

7、衛(wèi)生健康支出121萬(wàn)元；

8、節(jié)能環(huán)保支出1000萬(wàn)元；

9、城鄉(xiāng)社區(qū)、交通運(yùn)輸?shù)戎С?116萬(wàn)元；

10、農(nóng)林水支出1781萬(wàn)元；

11、資源勘探工業(yè)信息支出326萬(wàn)元；

12、住房保障支出27萬(wàn)元；

13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出59萬(wàn)元。

三、政府性基金預(yù)算收支變動(dòng)情況

2023年政府性基金收入增加2975萬(wàn)元，相應(yīng)政府性基金支出增加2975萬(wàn)元。其中：上級(jí)補(bǔ)助收入增加575萬(wàn)元，按文件規(guī)定專項(xiàng)用途使用；專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加2400萬(wàn)元，按照省、市財(cái)政對(duì)新增債券使用的要求安排資金（政府債務(wù)舉借及分配方案作詳細(xì)說(shuō)明）。

四、2023年政府債務(wù)舉借及分配方案

截至目前，我市政府性債務(wù)余額為135152萬(wàn)元，上級(jí)下達(dá)我市債務(wù)限額為135152萬(wàn)元，我市債務(wù)余額未超限額，政府債務(wù)率為52.72%,比債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)警戒線120%低67.28個(gè)百分點(diǎn)。2023年我市新增債券11000萬(wàn)元，全部為專項(xiàng)債券。專項(xiàng)債券為有收益的公益性項(xiàng)目舉借，用政府性基金收入償還，債務(wù)收支納入政府性基金預(yù)算管理。

根據(jù)省、市財(cái)政對(duì)新增債券使用的要求，結(jié)合我市重點(diǎn)項(xiàng)目情況，對(duì)第一批次專項(xiàng)債券8600萬(wàn)元安排用于：人民醫(yī)院（新醫(yī)院）建設(shè)項(xiàng)目5400萬(wàn)元、第二生活污水處理廠項(xiàng)目1800萬(wàn)元、農(nóng)村生活污水處理工程項(xiàng)目1400萬(wàn)元。對(duì)第二批次專項(xiàng)債券2400萬(wàn)元安排用于：第二生活污水處理廠項(xiàng)目1200萬(wàn)元、農(nóng)村生活污水處理工程項(xiàng)目1200萬(wàn)元。

五、動(dòng)支預(yù)備費(fèi)情況

2023年年初安排預(yù)備費(fèi)2500萬(wàn)元。因當(dāng)年我市轄區(qū)內(nèi)341國(guó)道重型罐式半掛車(chē)發(fā)生側(cè)翻泄漏事故，安排動(dòng)支預(yù)備費(fèi)，用于該事故處置費(fèi)用3萬(wàn)元。

六、本級(jí)預(yù)算調(diào)整依據(jù)

為科學(xué)、合理使用好市本級(jí)新增財(cái)力，把好鋼用在刀刃上，在安排支出項(xiàng)目時(shí)，主要依據(jù)有三條：一是按照中央、省下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目?jī)?nèi)容及使用要求安排財(cái)政資金；二是按照省財(cái)政廳對(duì)債券資金的使用要求安排債券資金；三是按照市委市政府確定的債務(wù)化解任務(wù)、疫情防控、環(huán)境保護(hù)、鄉(xiāng)村振興、城市建設(shè)、民生保障等重大事項(xiàng)的資金需求安排財(cái)政資金，實(shí)現(xiàn)保建設(shè)、保重點(diǎn)、保民生、防風(fēng)險(xiǎn)的戰(zhàn)略目標(biāo)。

七、完成全年預(yù)算任務(wù)的主要措施

為圓滿完成2023年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，我們主要采取以下措施：

（一）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障改善民生。嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，集中財(cái)力辦大事，全力保障疫情防控、鄉(xiāng)村振興、污染防治、民生事業(yè)等重點(diǎn)支出。

（二）加強(qiáng)債務(wù)管理，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格政府債務(wù)限額和預(yù)算管理，嚴(yán)格控制新增債務(wù)，堅(jiān)決制止違法違規(guī)融資擔(dān)保行為。積極穩(wěn)妥推進(jìn)存量債務(wù)化解工作，繼續(xù)加大預(yù)算安排力度，保障償債資金來(lái)源，確保不發(fā)生區(qū)域性和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

主任、副主任、各位委員，2023年我們將繼續(xù)深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，積極主動(dòng)作為，不忘初心、牢記使命，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作，努力完成全年財(cái)政預(yù)期目標(biāo)任務(wù)，為霍州市經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)！

以上是本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）的說(shuō)明，請(qǐng)予審議。

附件——2023年預(yù)算調(diào)整方案（草案）.xls