霍州市財政局局長??李新平

主任、副主任、各位委員：

霍州市2023年本級預算經(jīng)霍州市第八屆人大常委會第十九次會議批準后，受減稅降費、煤炭價格等因素影響，需調(diào)整本級一般公共預算。受市政府委托，現(xiàn)就2023年本級一般公共收支預算調(diào)整方案（草案）向本次會議做出說明。

一、影響本級一般公共預算收入減收原因分析

1、我市稅源結構單一，基本依賴煤、電兩行業(yè)，重點企業(yè)“一煤兩電” 即：霍州煤電、國電霍州發(fā)電廠、山西兆光發(fā)電廠，稅收占我市財政收入的70%以上，經(jīng)營狀況對財政收入影響畸高，經(jīng)濟發(fā)展缺乏新的增長點，經(jīng)濟稅收抵御風險能力低下。第三產(chǎn)業(yè)、民營經(jīng)濟發(fā)展不足，新型產(chǎn)業(yè)還無法產(chǎn)生實際經(jīng)濟效益。

2、煤炭量價齊跌，造成稅收收入下降。2023年以來，煤炭價格持續(xù)下降，造成增值稅、資源稅大幅減收，且紫晟煤業(yè)采掘已達臨界點，資源枯竭導致我市的煤炭產(chǎn)量急驟萎縮，加之新增稅源增長乏力，稅收貢獻度低。

二、一般公共預算收支調(diào)整方案

2023年本級一般公共預算收入年初預期目標65345萬元，其中：稅收收入55603萬元，非稅收入9742萬元。受以上因素影響，2023年本級一般公共預算收入預期目標擬調(diào)整為58685萬元，擬調(diào)減6660萬元。其中：稅收收入擬調(diào)減7660萬元，調(diào)減后為47943萬元；非稅收入擬調(diào)增1000萬元，調(diào)增后為10742萬元。

相應調(diào)減2023年一般公共預算支出預算6660萬元，調(diào)整后一般公共預算支出預算為259134萬元。 ???

三、動支預備費情況

2023年年初安排預備費2500萬元，安排動支826萬元。分別為：當年我市轄區(qū)內(nèi)341國道重型罐式半掛車發(fā)生側翻泄露事故3萬元；段莊村“5.1”墜井事件搶險救援9萬元；汛期防汛救援物資裝備采購27萬元；治理陰底河段污水管道泄露49萬元；留置區(qū)霍州分區(qū)維修30萬元；經(jīng)開區(qū)被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保險132萬元；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金地方財政補助經(jīng)費576萬元。

四、下一步主要措施

1、加強財源培植，落實各項工作措施，堅持依法征稅，強化收入征管，挖掘企業(yè)潛力，做到應收盡收。

2、加大對地方財政運行監(jiān)測力度,強化庫款信息監(jiān)控，合理控制庫款規(guī)模，做到提前預防，提早處置，堅決不發(fā)生重大支付風險，確保我市財政平穩(wěn)運行。

3、優(yōu)化財政支出結構，盤活財政存量資金，堅持過緊日子，嚴格“三公”經(jīng)費管理，壓減一般性支出，切實保障基本民生、工資發(fā)放和機構運轉，全力做到應保盡保兜牢“三保”底線。

以上是2023年12月本級一般公共預算調(diào)整方案（草案）的說明，請予審議。

????附件：2023年預算12月調(diào)整方案（草案） 定稿.xls